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北京医药职工中等专业学校，成立于1984年6月，为财政补助事业单位，面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才。本单位内设18个职能部门，分别为党政办公室、组织人事部、纪检监察部、资产管理部、计划财务部、教学管理部、远程教育中心、培训部、教育研究督导室、药学系、中药系、医学技术系、公共课教研部、招生办公室、教学实验中心、实训基地办公室、电教信息中心、工程保卫部。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制37人，实有人数14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计444.06万元，比上年减少22.86万元，下降4.90%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计411.01万元，比上年减少55.82万元，下降11.96%，其中：财政拨款收入410.75万元，占收入合计的99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.26万元，占收入合计的0.06%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计438.88万元，比上年减少1.08万元，下降0.25%，其中：基本支出438.88万元，占支出合计的100.00%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计437.69万元，比上年减少29.00万元，下降6.21%。主要原因：按照学校事业发展规划，本年度财政拨款安排的支出同比上年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出432.51万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出432.51万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2020年度决算432.51万元，比2020年年初预算增加27.74万元，增长6.85%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算432.51万元，比2020年年初预算增加27.74万元，增长6.85%。主要原因：基本支出中人员经费支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出432.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第(di)三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.51万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算7.50万元减少4.99万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项经费支出。

2.公务接待费。本年度无此项经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.51万元，比2020年年初预算数7.50万元减少4.99万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.51万元，比2020年年初预算数7.50万元减少4.99万元，主要原因：减少公务用车，倡导公共交通出行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.50万元，公务用车保险0.75万元，公务用车其他支出1.26万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.84万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的21.05%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的21.05%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台，71.90万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名(ming)词解释(shi)

1.“三公”经费：是指(zhi)(zhi)单(dan)位通过财(cai)政拨款资金(jin)安(an)排的(de)(de)(de)因公出国(guo)（境）费(fei)(fei)(fei)、公务(wu)用(yong)车(che)购置及运(yun)行费(fei)(fei)(fei)和公务(wu)接(jie)待(dai)费(fei)(fei)(fei)。其中，因公出国(guo)（境）费(fei)(fei)(fei)指(zhi)(zhi)单(dan)位公务(wu)出国(guo)（境）的(de)(de)(de)国(guo)际旅费(fei)(fei)(fei)、国(guo)外城市间交通费(fei)(fei)(fei)、住宿费(fei)(fei)(fei)、伙食费(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)、公杂费(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出；公务(wu)用(yong)车(che)购置及运(yun)行费(fei)(fei)(fei)指(zhi)(zhi)单(dan)位公务(wu)用(yong)车(che)购置支(zhi)出（含车(che)辆购置税(shui)、牌(pai)照费(fei)(fei)(fei)）及单(dan)位按规定保留的(de)(de)(de)公务(wu)用(yong)车(che)燃料费(fei)(fei)(fei)、维(wei)修费(fei)(fei)(fei)、过路过桥费(fei)(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)(fei)、安(an)全奖励费(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出；公务(wu)接(jie)待(dai)费(fei)(fei)(fei)指(zhi)(zhi)单(dan)位按规定开支(zhi)的(de)(de)(de)各类公务(wu)接(jie)待(dai)（含外宾(bin)接(jie)待(dai)）支(zhi)出。

2.机(ji)关运行(xing)经费(fei)：是指行政单位(wei)（含参照公(gong)务员(yuan)法(fa)管(guan)理事业(ye)单位(wei)）使用(yong)一(yi)般(ban)公(gong)共(gong)预算财政拨款安排的基本支(zhi)出中的日(ri)(ri)常(chang)公(gong)用(yong)经费支(zhi)出，包括办(ban)公(gong)及(ji)印刷费、邮电费、差旅(lv)费、会议(yi)费、福(fu)利费、日(ri)(ri)常(chang)维(wei)修费、专用(yong)材(cai)料及(ji)一(yi)般(ban)设(she)备(bei)购(gou)置费、办(ban)公(gong)用(yong)房(fang)水电费、办(ban)公(gong)用(yong)房(fang)取暖费、办(ban)公(gong)用(yong)房(fang)物(wu)业(ye)管(guan)理费、公(gong)务用(yong)车运(yun)行维(wei)护(hu)费以及(ji)其他费用(yong)。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

北京医药职工中等专业学校2020年度部门决算报表

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