北京医药集团有限责任公司2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本(ben)情(qing)况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况(kuang)
四、部门“三(san)公”经费财政拨款预(yu)算(suan)说(shuo)明
五、其他情况说明
六、名词(ci)解(jie)释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表(biao)
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五(wu)、财(cai)政拨款收支(zhi)总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一(yi)般(ban)公(gong)共预算财政拨(bo)款基本支出(chu)表
八、一(yi)般公共预算(suan)财政(zheng)拨款项目支出表
九、政府性基金预(yu)算(suan)财政拨款支出表
十、国有资本经营预(yu)算财政(zheng)拨(bo)款(kuan)支(zhi)出表
十一(yi)、财政拨款（含一(yi)般(ban)公共预算(suan)和政府性基金预算(suan)）“三公”经费支出表
十二(er)、政(zheng)府(fu)购买服务预算财政(zheng)拨(bo)款明(ming)细表
十(shi)三、部(bu)门整体支出绩效目(mu)标申(shen)报表(biao)
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基(ji)本情(qing)况
（一）部门机构(gou)设(she)置、职责
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，是北京市下属事业单位，1998年经北京市人民政府批准改制为国有企业（京政函｛1998｝6号文件）。目前本级转制前离退休人员的费用，由北京市财政局拨款进行支付。
（二）人员构成情况
北京医药集团有限责任公司转制前离退休人员34人，其中：离休3人，退休31人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算情(qing)况
2021年收入预算405.37万元，比2020年4955.38万元减少4550.01万元，下降91.82%。其中：财政拨款405.37万元,比2020年4293.06万元减少3887.69万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年299.11万元减少299.11万元；其他资金0万元,比2020年363.2万元减少363.2万元。上述下降的原因为北京医药集团有限责任公司原下属3家事业单位（北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校）已划转给中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，故引起财政收入的下降。
（二(er)）支出预(yu)算说明(ming)
1.基本支出预算405.37万元，占总支出预算100%，比2020年3581.16万元减少3175.79万元，下降88.68%。因为北京医药集团有限责任公司原下属3家事业单位（北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校）已划转给中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，故引起财政资金基本支出的下降。
2.项目支出预算0万元，比2020年1369.22万元减少1369.22万元，下降100%。因为北京医药集团有限责任公司原下属3家事业单位（北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校）已划转给中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，故引起财政资金项目支出的下降。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三(san)、主要支出情况
本单位2021年无财政拨款安排的预算项目支出。
四、部门“三公”经(jing)费财政拨款预算(suan)说明
（一）“三公经费(fei)”的单位范围
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公经费(fei)”财(cai)政(zheng)拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少17.38万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元减少0万元。
2、公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年预算数0.万元减少0万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2020预算数17.38万元减少17.38万元，主要原因：北京医药集团有限责任公司原下属3家事业单位（北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校）已划转给中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，北京医药集团有限责任公司无财政拨款安排的“三公”经费预算，故引起财政资金“三公”经费中公务用车购置和运行维护费支出的下降。
五、其(qi)他情况(kuang)说明
（一）政府采购(gou)预算说明
本单位2021年无政府采购安排的预算。
（二(er)）政府购买服(fu)务预(yu)算说明
本单位2021年无政府购买服务安排的预算。
（三(san)）机关(guan)运(yun)行(xing)经(jing)费(fei)说(shuo)明
我部(bu)门不在(zai)机关(guan)运行(xing)经费统计范围之(zhi)内。
（四）项(xiang)目(mu)支出绩效目(mu)标情况(kuang)说(shuo)明
本单位2021年无项目支出安排的预算，故无项目支出绩效目标情况说明。
（五）重点(dian)行政(zheng)事业性收费情(qing)况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
（六(liu)）国有资本经(jing)营预算(suan)财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七(qi)）国(guo)有资产占用(yong)情况说明
本单位为转制单位，涉及财政拨款的只是转制前离退休人员经费，故2021年无国有资产占用情况说明。
（八）重(zhong)点支出和重(zhong)大(da)投资项目(mu)情况说明
本单位2021年无重点支出和重大投资项目财政拨款安排的预算。
六、名词(ci)解(jie)释
基(ji)本支出(chu)(chu)：指(zhi)为保障机构正常运(yun)转(zhuan)、完成日常工作任务而发生(sheng)的人(ren)员(yuan)支出(chu)(chu)和(he)公用支出(chu)(chu)。
项目支出(chu)：指在基本支出(chu)之外为完成特定行政任(ren)务或事业(ye)发展目标所发生的支出(chu)。
第二部分 2021年部门预算报表
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